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中共定西市委政法委员会 2021年度部门决算公开情况说明

来源:定西政法网 责任编辑:马静 发布时间:2022/10/28 11:07:27
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中共定西市委政法委员会

2021年度部门决算公开情况说明

 

2022年10月


目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

中共定西市委政法委员会系市委部门,为正县级单位,市委领导和管理全市政法工作的职能部门,是维护社会和谐稳定、推动全市政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作,主要职责任务是:坚持党对政法工作的绝对领导,贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动;协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作;了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作;加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作;支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和推进严格执法、公正司法;协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设;落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作;掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导相关工作。

二、机构设置

按照机构设置三定方案,中共定西市委政法委内设机构有政治部、办公室、研究室、法治科、执法督导室、综治督导科、基层社会治理科、综治专项工作协调科、政治安全科、维稳指导科、反邪教协调科,反邪教基层指导科、研究室、法治科、信息科13个科室。另:市扫黑除恶领导小组办公室、司法体制改革领导小组办公室、市法学会、市见义勇为协会等4个机构设在政法委。截至2021年底,市委政法委共有行政编制28名,参公事业编制6名。2020年,定机编委发〔2020〕11号文件批复设立市社会治安综合治理中心,为正县级事业单位,隶属市委政法委,内设形势研判科、技术保障科2个科,均为正科级建制,各核定科级干部职数2名,核定事业编制8名。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1381.65万元,较上年决算数增加321.99万元,增长23.30%、主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,人员经费及相应经费增加,2021年度新增“雪亮工程”一期项目建设工作经费500万元(直接支付,项目跨年支付)。2021年度支出1418.05万元。较上年决算数增加335.09万元,增长23.63%,主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,人员经费及相应经费增加,2021年度新增“雪亮工程”一期项目建设工作经费500万元(直接支付,项目跨年支付)。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1381.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1381.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入   0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1418.05万元,其中:基本支出715.8万元,占50.47%;项目支出702.25万元,占49.53%;上缴上级补助0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1381.65万元,与上年决算数相比,财政拨款收入增加321.99万元,增长23.30%。主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,人员经费及相应经费增加,2021年度新增“雪亮工程”一期项目建设工作经费500万元(直接支付,项目跨年支付)。2021年度财政拨款支出1418.05万元,与上年决算数相比,财政拨款支出入增加335.09万元,增长23.63%。主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,人员经费及相应经费增加,2021年度新增“雪亮工程”一期项目建设工作经费500万元(直接支付,项目跨年支付)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1418.05万元,较上年决算数增加335.09万元,增长23.63%。主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,人员经费及相应经费增加,2021年度新增“雪亮工程”一期项目建设工作经费500万元(直接支付,项目跨年支付)。主要用于以下几个方面:一般公共服务支出1280万元。其中:行政运行577.74万元、一般行政管理事务702.25万元;社会保障和就业支出86.76万元;卫生健康支出18.81万元;住房保障支出32.49万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为1272.97万元,支出决算为1418.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度基本支出结转13.60万元、项目支出结转结余23.41万元于2021年度支出。

2.外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%0。

5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%0。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%0。

8.社会保障与就业支出年初预算数为48.05万元,支出决算为86.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,相应社会保障与就业支出增加。

9.卫生健康支出年初预算数为17.38万元,支出决算为18.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,相应卫生健康支出增加。

10.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%0。

11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%0。

12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

14.资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为81.69万元,支出决算为119.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,相应经费支出增加。

16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

19.住房保障支出年初预算数为30.68万元,支出决算为32.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,相应住房保障支出增加。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为  万元,完成年初预算的0%0。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%0。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

23.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

24.债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

25.债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.37万元。其中:人员经费597.09万元,较上年决算数增加63.7万元,增长10.67%,主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,相应人员经费增加。公用经费119.03万元,较上年决算数增加23.55万元,增长19.78 %,主要原因是2021年度新增市社会治安综合治理中心事业人员6人,相应公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费决算0.57万元,国内公务接待2批次,分别为8人/次和6人/次.较年初预算0.84万元减少0.27万元,下降47.36%,增减的主要原因是接待人数及批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用决算0万元,较年初预算0万元,增长0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元,较年初预算  万元,增长0万元,增长0%。

其中:公务用车购置费决算0万元,较年初预算0万元,增长0万元,增长0%。

公务用车运行维护费决算0万元,较年初预算0万元,增长0万元,增长0%。

公务接待费决算0.57万元,较年初预算0.84万元,减少0.27万元,下降47.36%,主要原因是接待人数及批次减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组、0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次、0人,其中:国内外事接待0批次、0人;国(境)外公务接待0批次、0人。

八、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出119.03万元,其中:办公费3.19万元,手续费0.1万元、印刷费1.5万元、邮电费0.5万元、取暖费24.67万元、差旅费12万元、培训费1万元、公务接待费0.57万元、工会经费3.66万元、福利费3.75万元、其他交通费用39.48万元、其他商品服务支出28.62万元。

九、政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产原值167.17万元,其中土地、房屋及构筑物0万元;通用设备109.95万元,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),共有车辆0辆,其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;专用设备1.23万元,单价100万元(含)以上专用设备  台(套);文物和陈列品0万元;图书档案0万元;家具、用具、装具及动植物55.99万元。

无形资产0万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

见附件

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金674万元;以委托第三方形式开展绩效自评8项,涉及资金674万元,从评价情况来看,根据2021年度市委政法委重点工作安排,按照时间节点,有效完成年度各项工作任务,使得政法委作为党的政治机关的作用更加凸显,政法委门的社会影响力不断增强,政法干部整体形象和素质大力提升,群众满意度持续增强。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

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中共定西市委政法委员会项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为1329.26万元,执行数为1207.47万元,完成预算的90.84%,项目总体完成情况较好。但仍然存在一定偏差,2021年度,常委工作经费预算15万,实际支出7.59万,支出率50.6%,偏差原因是疫情原因,导致很多外出调研项目减少;“雪亮工程”工作经费预算500万,实际支出385.62万,支出率77.12%,偏差原因是按照合同约定,项目初验后支付建设合同30%的价款117.98万元(第一包合同44.88万元,第二包合同73.11万元)、监理合同50%的价款2.07万元,合计120.05万元。项目终验后,支付建设合同67%的价款263.50万元(第一包合同100.23万元,第二包合同163.27万元)、监理合同50%的价款2.07万元,合计265.57万元。终验后一年为质保期,质保期结束后支付建设合同3%的价款11.80万元(第一包合同4.49万元,第二包合同7.31万元)。


主要产出和效果:一是强化结果应用,针对事前绩效评估结果,及时运用于调整预算项目、资金规模、支出方向等;二是通过绩效监控而进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等;三是将评价结果作为次年度政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等的重要依据并组织实施;四是对省、市级财政部门绩效评价中发现的问题及时全面整改;五是按照要求将绩效目标、绩效评价自评报告等相关信息同单位年初预算、年末决算同步公开。下一步,我委将严格按照年初部门预算计划执行,本着励行节约、科学支出的原则,按进度合理安排使用资金。在今后项目经费的使用上,将进行更严格的把控,确保每笔资金都用在实处,取得成效。按照“日清月结”的原则,进一步规范财务管理工作,认真核对待结算业务的凭证,附件不全、票据不正规的一律不予结算。中共定西市委政法委员会项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为1329.26万元,执行数为1207.47万元,完成预算的90.84%,项目总体完成情况较好。但仍然存在一定偏差,2021年度,常委工作经费预算15万,实际支出7.59万,支出率50.6%,偏差原因是疫情原因,导致很多外出调研项目减少;“雪亮工程”工作经费预算500万,实际支出385.62万,支出率77.12%,偏差原因是按照合同约定,项目初验后支付建设合同30%的价款117.98万元(第一包合同44.88万元,第二包合同73.11万元)、监理合同50%的价款2.07万元,合计120.05万元。项目终验后,支付建设合同67%的价款263.50万元(第一包合同100.23万元,第二包合同163.27万元)、监理合同50%的价款2.07万元,合计265.57万元。终验后一年为质保期,质保期结束后支付建设合同3%的价款11.80万元(第一包合同4.49万元,第二包合同7.31万元)。

2. 绩效自评报告或案例

附件1:2021年度市级预算执行情况绩效自评报表

附件2:2021年度市级预算执行情况绩效自评报告(中共定西市委政法委员会)

(三)重点绩效评价结果

附件3:重点项目绩效自评表(综治维稳经费)

附件4:综治维稳经费支出绩效评价报告

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


中共定西市委政法委员会2021年度部门决算公开表.xls

附件1:2021年度市级预算执行情况绩效自评报表(中共定西市委政法委员会).xlsx

附件2:2021年度市级预算执行情况绩效自评报告(中共定西市委政法委员会).doc

附件3:重点项目绩效自评表(综治维稳经费).xls

附件4:综治维稳经费支出绩效评价报告.docx